Төсөв vs Гүйцэтгэл: 4-р сар

Төсөв vs Гүйцэтгэл

4-р сар

Д/д Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл Хэмнэлт хэтрэлт
Жилээр Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ Дүн Тайлбар
1 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 0
1.1 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 0
1.1 БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 17,757,060,600 3,955,013,900 3,153,069,865 801,944,035
1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 7,747,954,300 1,818,414,600 1,818,414,598 2
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 852,274,900 200,025,900 200,025,900 0
1.3 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 662,704,600 170,918,700 170,601,035 317,665
1.4 Хангамж, бараа материалын зардал 158,809,300 39,681,900 38,330,169 1,351,731
1.5 Нормативт зардал 3,341,834,800 826,033,100 798,754,463 27,278,637
1.6 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 432,351,000 80,491,700 80,491,700 0
1.7 Томилолт, зочны зардал 8,941,400 3,516,800 1,470,000 2,046,800
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 41,795,400 9,790,200 7,555,200 2,235,000
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 4,377,635,700 806,141,000 37,426,800 768,714,200
1.2 ТАТААС 0
1.3 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 0
1.4 НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 0
1.1 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 132,759,200 7,149,900 4,438,000 2,711,900
1.2 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 0
1.2 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 0
1.1 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 0
1.2 ИХ ЗАСВАР 0
1.3 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 0
1.3 ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ 0
2 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 17,757,060,600 3,962,163,800 3,156,560,039 805,603,761
2.1 Улсын төсвөөс санхүүжих 3,878,430,500 541,232,500 541,232,500 0
2.2 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих 0
2.3 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих 11,670,416,000 2,940,944,700 2,325,000,000 615,944,700
2.4 Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих 0
2.5 Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 2,058,170,100 442,475,500 252,816,439 189,659,061
2.6 Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих 0
2.7 Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих 0
2.8 Бусад эх үүсвэр 150,044,000 37,511,100 37,511,100 0