Д/д | Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл | Хэмнэлт хэтрэлт | ||
Жилээр | Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Дүн | Тайлбар | |||
1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 0 | ||||
1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 0 | ||||
1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 17,757,060,600 | 3,955,013,900 | 3,153,069,865 | 801,944,035 | |
1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 7,747,954,300 | 1,818,414,600 | 1,818,414,598 | 2 | |
1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 852,274,900 | 200,025,900 | 200,025,900 | 0 | |
1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 662,704,600 | 170,918,700 | 170,601,035 | 317,665 | |
1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 158,809,300 | 39,681,900 | 38,330,169 | 1,351,731 | |
1.5 | Нормативт зардал | 3,341,834,800 | 826,033,100 | 798,754,463 | 27,278,637 | |
1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 432,351,000 | 80,491,700 | 80,491,700 | 0 | |
1.7 | Томилолт, зочны зардал | 8,941,400 | 3,516,800 | 1,470,000 | 2,046,800 | |
1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 41,795,400 | 9,790,200 | 7,555,200 | 2,235,000 | |
1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 4,377,635,700 | 806,141,000 | 37,426,800 | 768,714,200 | |
1.2 | ТАТААС | 0 | ||||
1.3 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 0 | ||||
1.4 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 0 | ||||
1.1 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 132,759,200 | 7,149,900 | 4,438,000 | 2,711,900 | |
1.2 | Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 0 | ||||
1.2 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 0 | ||||
1.1 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 0 | ||||
1.2 | ИХ ЗАСВАР | 0 | ||||
1.3 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | 0 | ||||
1.3 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | 0 | ||||
2 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 17,757,060,600 | 3,962,163,800 | 3,156,560,039 | 805,603,761 | |
2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 3,878,430,500 | 541,232,500 | 541,232,500 | 0 | |
2.2 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 0 | ||||
2.3 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 11,670,416,000 | 2,940,944,700 | 2,325,000,000 | 615,944,700 | |
2.4 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | 0 | ||||
2.5 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 2,058,170,100 | 442,475,500 | 252,816,439 | 189,659,061 | |
2.6 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | 0 | ||||
2.7 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | 0 | ||||
2.8 | Бусад эх үүсвэр | 150,044,000 | 37,511,100 | 37,511,100 | 0 |