| Мөрийн дугаар | № | Зардлын зүйл анги | ||
| 2016 он | Тайлбар | |||
| Хянасан | ||||
| 1 | ||||
| 1 | 1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 7,740,459 | |
| 2 | 1.1 | Стандартаар байх орон тооны доод хязгаар | ||
| 3 | 1.2 | Одоо байгаа үндсэн ажиллагсдын тоо (мөрдөгдөж буй цалингийн сүлжээгээр) | 706 | |
| 4 | 1.3 | Үндсэн цалин /задаргаа хавсралтаар/ | 6,602,443 | |
| 5 | 1.4 | Гэрээт ажлын цалин /задаргаа хавсралтаар/ | ||
| 6 | 1.5 | Унаа, хоолны хөнгөлөлт | 663,721 | |
| 7 | 1.6 | Үр дүнгийн урамшуулал /нөхцөлийн болон ажлын үр дүнгийн урамшууллыг хавсралтад тусд нь тооцох/ | 474,296 | |
| 8 | 1.7 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 851,451 | |
| 9 | ЦАЛИН ХӨЛС, НЭМЭГДЭЛ УРАМШИЛ, НДШ-ИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН | 8,591,910 | ||
| 10 | 2 | Бичиг хэрэг | ||
| 11 | 2.1 | Маягтын тоо | 425 | Эдийн засгийн хямрал, төсөв санхүүгийн хүндрэлтэй байдлыг харгалзан канон принтерийн хорийг цэнэглэх, ноорог цаасны ашиглалтын ихэсгэх зэргээр тооцон шинээр принтер, каноны хор авахыг эрс багасгаж мөн бичиг хэргийн зардалд цавуу, тодруулагч, бал, тооны машин зэргийг оруулаагүй болно. |
| 12 | 2.2 | Нэг ширхэг маягтын дундаж зардал (задаргааг хавсаргах) | 53.63 | |
| 13 | 2.3 | Маягтын зардал | 22,841 | |
| 14 | 2.4 | Бичиг хэргийн ажилтны тоо | 72 | |
| 15 | 2.5 | Нэг ажилтаны жилд хэрэглэх бичиг хэргийн зардал | 276 | |
| 16 | 2.6 | Албан бичгийн хэрэглэл материалын зардал | 3,700 | |
| 17 | 2.7 | Бичиг хэргийн бусад зардал (канон, принтерийн хор) | 9,715 | |
| 18 | БИЧИГ ХЭРГИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН | 36,256 | ||
| 19 | 3 | Гэрэл цахилгаан | ||
| 20 | 3.1 | Сүүлийн 3 жилийн дунджаар жилд хэрэглэх нийт цахилгаан эрчим хүч (квт) | 1,487,197 | 2014 онд 1квт цахилгааны үнийг 105,6 төгрөгнөөс 124,5 төгрөг болгосонтой холбоотой цахилгааны зардал төлвөлснөөс хэтрэлттэй байгаа |
| 21 | 3.2 | Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой | - | |
| 22 | 3.3 | Нэг квт цахилгааны үнэ | 125 | |
| 23 | 3.4 | Задгайгаар төлөх цахилгаанын зардал (задаргааг хавсаргах) | 3,334 | |
| 24 | ГЭРЭЛ ЦАХИЛГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН | 371,722 | ||
| 25 | 4 | Түлш, халаалт | ||
| 26 | 4.1 | Сүүлийн 3 жилийн дунджаар тоолуурын заалтын гүйлт | 28,450 | ЭХЗХорооны 2014 оны 11-р сарын 19-ны өдрийн 194-р тогтоол 1Гкал Дулааны үнэ 2014 оны 12 дугаар сарын 05 өдрөөс 24080 төгрөг болж нэмэгдсэн |
| 27 | 4.2 | Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой | ||
| 28 | 4.3 | Нэг кило калорийн үнэ | 20,866 | |
| 29 | 4.4 | Халаалтын хугацаа (сараар) | 8 | |
| 30 | 4.5 | Халаалтын хугацаанд төлөх нийт зардал гүйлтээр | 28,452 | |
| 31 | 4.6 | Сүүлийн 3 жилийн дунджаар халааж байгаа нийт талбай, (куб метр) | 109,356 | |
| 32 | 4.7 | Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой | ||
| 33 | 4.8 | Нэг куб метр талбайн сарын халаалтын хөлс | 274 | |
| 34 | 4.9 | Халаалтын хугацаа (сараар) | 8 | |
| 35 | 4.1 | Халаалтын хугацаанд төлөх нийт зардал талбайгаар | 180,647 | |
| 45 | 4.21 | Сүүлийн 3 жилийн дунджаар хэрэглээний халуун усны хэмжээ | 95,424 | |
| 46 | 4.22 | Хэрэглээний халуун усны нэгжийн үнэ | 1.20 | |
| 47 | 4.23 | Хэрэглээний халуун усны нийт зардал | 114,509 | |
| 48 | ТҮЛШ, ХАЛААЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН | 257,031 | ||
| 49 | 5 | Тээвэр (шатахуун) | ||
| 50 | 5.1 | Байгууллагын өөрийн автомашины тоо бүгд | 6 | |
| 51 | 5.2 | Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин | 5 | |
| 52 | 5.3 | Суудлын автомашин | 1 | |
| 53 | 5.4 | Мотоцикл | - | |
| 54 | 5.5 | Ачааны автомашин | - | |
| 55 | 5.6 | Нэг машины сүүлийн 3 жилийн гүйлтийн дундаж (км) | ||
| 56 | 5.7 | Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин | 45 | |
| 57 | 5.8 | Суудлын автомашин | 59 | |
| 58 | 5.9 | Мотоцикл | ||
| 59 | 5.1 | Ачааны автомашин | ||
| 60 | 5.11 | Бүх машины сүүлийн 3 жилийн дундаж гүйлт (км) | 184 | |
| 61 | 5.12 | Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин | 82 | |
| 62 | 5.13 | Суудлын автомашин | ||
| 63 | 5.14 | Мотоцикл | ||
| 64 | 5.15 | Ачааны автомашин | ||
| 65 | 5.16 | Гүйлтийн 100 км-т зарцуулах шатахууны дундаж норм (литр) | ||
| 66 | 5.17 | Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин | 23 | |
| 67 | 5.18 | Суудлын автомашин | 16 | |
| 68 | 5.19 | Мотоцикл | ||
| 69 | 5.2 | Ачааны автомашин | ||
| 70 | 5.21 | Шатахууны жилийн нийт хэрэгцээ (литр) | 13,052 | |
| 71 | 5.22 | Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин | 10,042 | |
| 72 | 5.23 | Суудлын автомашин | 3,011 | |
| 73 | 5.24 | Мотоцикл | - | |
| 74 | 5.25 | Ачааны автомашин | - | |
| 75 | 5.26 | Нэг литр шатахууны дундаж үнэ | 1,660 | |
| 76 | 5.27 | Шатахууны нийт зардал (21*26) | 26,000 | |
| 77 | 5.28 | Тослох материалын нийт хэрэгцээ | 757 | |
| 78 | 5.29 | Тослох материалын нэгжийн дундаж үнэ | 6,000 | |
| 79 | 5.3 | Тослох материалын нийт зардал | 3,283 | |
| 80 | ТЭЭВЭР (ШАТАХУУН)-ИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН | 39,746 | ||
| 81 | 6 | Шуудан, холбоо | ||
| 82 | 6.1 | Албан бичгийн тоо | 1,210 | |
| 83 | 6.2 | Нэг албан бичгийн дундаж зардал | 1.20 | |
| 84 | 6.3 | Шуудангийн нийт зардал | 1,467 | |
| 85 | 6.4 | Телефон утасны тоо | 22 | |
| 86 | 6.5 | Телефон утасны сарын суурь хураамж | 6,050 | |
| 87 | 6.6 | Телефон утасны жилийн суурь хураамж | 133 | |
| 88 | 6.7 | Телефон ярианы сарын дундаж зардал | 1,464 | |
| 89 | 6.8 | Телефон ярианы жилийн дундаж зардал | 13,806 | |
| 90 | ШУУДАН ХОЛБООНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН | 14,770 | ||
| 91 | 7 | Цэвэр, бохир ус | ||
| 92 | 7.1 | Сүүлийн 3 жилийн дунджаар 1 жилд зарцуулах нийт цэвэр ус (куб метр) | 57,902 | ХСУХАТАҮЗЗ-ийн 2014.06.13-ны 23 тоот тогтоолоор 1м3 цэвэр усны үнэ 554,5 төгрөгнөөс 910, бохир усны үнэ 300 төгрөгнөөс 600 төгрөг болж 2 дахин нэмэгдсэн |
| 93 | 7.2 | Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой | - | |
| 7,2,1 | Суурь хураамж | 277 | ||
| 94 | 7.3 | Нэг куб метр цэвэр усны үнэ | 910 | |
| 95 | 7.4 | Цэвэр усны нийт зардал | 52,691 | |
| 96 | 7.5 | Сүүлийн 3 жилийн дунджаар 1 жилд зарцуулах нийт бохир ус (куб метр) | 57,902 | |
| 97 | 7.6 | Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой | - | |
| 98 | 7.7 | Нэг куб метр бохир усны үнэ | 600 | |
| 99 | 7.8 | Бохир усны нийт зардал | 34,741 | |
| 103 | ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (4+8+11) | 98,140 | ||
| 104 | 8 | Дотоод албан томилолт | ||
| 105 | 8.1 | Албан томилолтоор ажиллагсадын тоо бүгд | 10 | Мэдрэлийн мэс засал дагнасан алсын дуудлага |
| 106 | 8.2 | Үүнээс: УБ хотод | ||
| 107 | 8.3 | аймагт | 5 | |
| 108 | 8.4 | хөдөө суманд | 5 | |
| 109 | 8.5 | өөр аймагт | ||
| 110 | 8.6 | Нэг ажилтны томилолтын дундаж хугацаа | ||
| 111 | 8.7 | Үүнээс: УБ хотод | ||
| 112 | 8.8 | аймагт | 7 | |
| 113 | 8.9 | хөдөө суманд | 5 | |
| 114 | 8.1 | өөр аймагт | ||
| 115 | 8.11 | Томилолтын нийт хүн хоног | 75 | |
| 116 | 8.12 | Үүнээс: УБ хотод | ||
| 117 | 8.13 | аймагт | 35 | |
| 118 | 8.14 | хөдөө суманд | 40 | |
| 119 | 8.15 | өөр аймагт | ||
| 120 | 8.16 | Нэг ор хоногийн томилолтын зардал (Сангийн сайдын тушаалаар) | ||
| 121 | 8.17 | Үүнээс: УБ хотод | 16 | |
| 122 | 8.18 | аймагт | 14 | |
| 123 | 8.19 | хөдөө суманд | 14 | |
| 124 | 8.2 | өөр аймагт | ||
| 125 | 8.21 | Томилолтын нийт зардал | 1,735 | |
| 126 | 8.22 | Үүнээс: УБ хотод | ||
| 127 | 8.23 | аймагт | 1,015 | |
| 128 | 8.24 | хөдөө суманд | 720 | |
| 129 | 8.25 | өөр аймагт | ||
| 130 | 8.26 | Буудлын нэг хүнд 1 хоногт ноогдох дундаж зардал | 37 | |
| 131 | 8.27 | Үүнээс: УБ хотод | 50 | |
| 132 | 8.28 | аймагт | 25 | |
| 133 | 8.29 | хөдөө суманд | 20 | |
| 134 | 8.3 | өөр аймагт | ||
| 135 | 8.31 | Буудалд байрласны нийт зардал | 1,675 | |
| 136 | 8.32 | Үүнээс: УБ хотод | ||
| 137 | 8.33 | аймагт | 875 | |
| 138 | 8.34 | хөдөө суманд | 800 | |
| 139 | 8.35 | өөр аймагт | ||
| 140 | 8.36 | Замын зардал | ||
| 141 | 8.37 | Онгоцоор: | ||
| 142 | 8.38 | Үүнээс: УБ хотод | ||
| 143 | 8.39 | өөр аймагт | ||
| 144 | 8.4 | Вагоноор: | ||
| 145 | 8.41 | Үүнээс: УБ хотод | ||
| 146 | 8.42 | аймагт | 12 | |
| 147 | 8.43 | хөдөө суманд | ||
| 148 | 8.44 | өөр аймагт | ||
| 149 | 8.45 | Машинаар: | ||
| 150 | 8.46 | Үүнээс: УБ хотод | ||
| 151 | 8.47 | аймагт | ||
| 152 | 8.48 | хөдөө суманд | 18 | |
| 153 | 8.49 | өөр аймагт | ||
| 154 | 8.5 | Дотоодын сургалт, семинар, хурал, зөвлөгөөнд оролцогчдын зардал (задаргаа тооцоогоор) | ||
| 155 | 8.51 | Гадаад томилолт | ||
| 156 | ДОТООД АЛБАН ТОМИЛОЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН | 6,510 | ||
| 157 | 9 | Ном, хэвлэл авах | ||
| 158 | 9.1 | Албан хэрэгцээний тогтмол хэвлэлийн тоо | 69 | |
| 159 | 9.2 | Хэвлэлийн дундаж үнэ | 10 | |
| 160 | НОМ, ХЭВЛЭЛ АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН | 160 | ||
| 161 | 10 | Эд хогшил худалдан авах | ||
| 162 | 10.1 | Багаж, техник, хэрэгсэл | 205,151 | |
| 163 | 10.2 | Тавилга | ||
| 199 | 10.3 | Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл | 77,200 | |
| 200 | 10.4 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс | 33,881 | |
| 201 | ЭД ХОГШИЛ ХУДАЛДАН АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН | 316,232 | ||
| 202 | 11 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | ||
| 203 | 11.1 | Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэгсэл авах зардал(задаргаа тооцоогоор) | 77,796 | |
| 204 | 11.2 | Эмнэлгийн зөөлөн эдлэл авах зардал (задаргаа тооцоогоор) | 35,314 | |
| 205 | 11.3 | Нормын сүүний зардал | ||
| 206 | НОРМЫН ХУВЦАС, ЗӨӨЛӨН ЭДЛЭЛИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН | 113,110 | ||
| 207 | 12 | Хоол | ||
| 208 | 12.1 | Ашиглаж байгаа орны тоо (батлагдсан орны тоо) | 430 | |
| 209 | 12.2 | Нэг орны жилд ашиглах дундаж хоног | 330 | |